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    阿坝州卫计委2017年部门决算编制说明

    时间:2018-11-20   来源:州卫计委规财科

     

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1.贯彻执行国家、省卫生工作方针政策和法律法规。制定全州卫生事业发展规划、十年行动计划和年度计划,并组织实施和监督落实。负责卫生法律法规的宣传教育。
      2.推进医药卫生体制改革。承担新型农村合作医疗制度、基本药物制度、医疗卫生体系建设、公共卫生服务均等化、公立医院改革等工作任务。
      3.负责区域卫生规划的编制和实施。统筹规划、协调全州卫生资源配置。
      4.承担卫生行政审批职责。负责全州医疗卫生行业监督管理。
      5.制定全州疾病预防控制,健康教育计划并组织实施。组织开展大骨节病、包虫病等地方病,肝炎、结核病、艾滋病等传染病和糖尿病、高血压等慢性非传染性疾病监测、预防和控制。组织实施计划免疫和扩大免疫规划。贯彻预防为主方针,指导全民健康教育。
      6.组织实施“两纲”妇女儿童保健项目、农村住院分娩补助项目、提高农村住院分娩率区域合作项目。组织开展孕产妇系统保健、婴幼儿系统保健,妇女、儿童疾病监测与防治。组织开展新生儿疾病筛查。
      7.承担食品安全综合协调职责,组织制定我州食品安全标准,负责食品相关产品的安全风险评估、预警工作,查处食品安全重大事故,统一发布全州重大食品安全信息。
      8.负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和防控措施。组织、指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。发布突发公共卫生事件应急处置信息。开展突发公共卫生事件监测预警和风险评估。
      9.规范卫生行政执法。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。开展公共场所和饮用水的卫生安全监督、监测,传染病防治和医疗机构感染监督。
      10.制订社区卫生发展规划,指导社区卫生服务体系建设。
      11.负责医疗机构服务技术、设施资格审查、准入和监督,组织实施医疗机构体系建设,指导、评审医疗机构综合服务能力。负责医疗机构从业人员资格审查、准入,组织执业医师资格考试。制定医疗卫生职业道德规范,建立全州医疗机构医疗服务评价和监督体系。
      12.制订医疗卫生科技发展规划。组织开展医疗科技活动,审查科研鉴定、成果评审,组织新技术开发、推广、运用,开展学术交流。参与制订医学教育发展规划,组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
      13.负责实施医疗急救体系建设,指挥、调度急救资源,组织开展自然灾害、重大事故、突发公共卫生事件医疗急救。

      14.负责集中采供血体系建设,依法监督管理血站、单采血浆站及临床用血质量,开展无偿献血宣传,组织公民无偿献血。
      15.负责全州中医、民族医药机构行业监督管理,资格审查和综合能力建设指导、评审。负责民族医药惠民工程的实施、考核,检查。指导中医药、民族医药机构规范化建设、特色专病专科和名医工作室建设。负责民族医药发掘、整理、总结、提高,抢救和保护濒临灭失的民族医技、医药及单验方。组织开展新药开发和理论研究。指导民族医药制剂中心建设。承担中医、民族医药宣传、普及任务。
      16.制定卫生队伍建设规划,提出政策建议。制订各级医疗卫生专业人员培训计划。负责实施提高农村卫生服务能力提高培训项目。组织实施继续医学教育、全科医生、学科带头人、专科进修、乡村医生、师承教育等培训。负责医疗卫生人员专业技术资格考试、考核和评审。组织开展医疗卫生职业道德教育和行业作风建设。
      17.负责干部医疗保健工作。承担党和国家领导人、重要外宾来我州医疗卫生保障工作。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
      18.承担州爱国卫生运动委员会、州食品安全协调委员会、州防治艾滋病工作委员会,州地方病及病害防治领导小组和州妇儿工委、州扶贫开发和综合防治大骨节病领导小组所涉卫生工作等具体职责。
      19.承担州政府公布的有关行政审批事项。

    (二)2017年重点工作完成情况

    (一)全面深化医疗卫生体制改革

        一是医联体建设有序推进。按照州政府的安排,州卫计委在广泛征集各县(市)、州直相关部门意见后,拟订了《阿坝州医疗联合体建设和发展实施方案》,现已呈报州人民政府,待审定后下发。积极做好阿坝州人民医院和马尔康市人民医院医联体建设工作。正抓紧完善《州人民医院-马尔康市集团医院建设试点实施方案》,拟于近期将完善后的方案报送州文教卫专项改革领导小组审定。确定汶川县为州级县域医共体建设试点县,汶川县委、县政府高度重视,在州卫计委的指导下,该县拟订了汶川县建设县域医共体实施方案(试行),年内将启动县域医共体试点工作。

    二是继续巩固公立医院综合改革。为有效控制公立医院医疗费用不合理增长,州卫计委联合相关部门制定了《阿坝州控制公立医院医疗费用不合理增长工作方案》(阿州卫计〔2017〕79号),确定我州医疗费用增幅控制目标为8 %,并将医疗费用增幅控制目标细化到各县(市)及州级公立医院。我州汶川县、州人民医院、州藏医院接受并通过了省医改办督导检查组关于公立医院综合改革效果评价工作的考核。

    三是开展深化医改及健康扶贫调研督查工作。为了全面掌握我州深化医改工作以及健康扶贫工作进展情况,6月份在州政府副州长、州医改领导小组副组长欧阳梅同志的带领下,卫计、人社部门对汶川县、茂县、马尔康市、金川县开展了实地调研,了解相关县市医改及健康扶贫工作推进落实情况、存在困难和问题,听取了意见建议,对下一步深化医改及健康扶贫重点工作给予指导并提出具体要求。9月25日-30日,州卫计委针对全州卫生计生各项重点工作对全州13县(市)及州直卫生计生单位开展了督导,全面了解了各项工作推进情况,同时将发现的问题进行了反馈及安排,确保今年各项卫生计生工作全面完成。

    四是积极做好家庭医生签约服务工作。全州各县(市)已出台家庭医生签约服务方案,按照方案内容正在大力推进家庭医生团队签约服务,全州前三季度签约率达60%,重点人群签约服务覆盖率81%。居民对卫生服务满意度逐步提升。

    五是积极做好分级诊疗工作。制订基层首诊工作规范,明确转诊原则、转诊条件,细化转诊程序和要求。组织州县医院与华西医院、省人民医院等成都地区医疗机构签订《双向转诊协议》,各县医院与州人民医院签订《双向转诊协议》,各县基层医疗机构与县级医疗机构签订《双向转诊协议》,建立转诊绿色通道。。前三季度,全州共上转患者5789人、下转286人,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的合理就医格局正在逐步形成。

    六是推广深化医药卫生体制改革经验工作。按照国家、省的医改工作要求,在深入各县(市)调研的基础上,我委草拟了《阿坝州推广深化医药卫生体制改革经验工作方案》,经报送州委政府审定通过,8月28日,州委办、州政府办联合将方案下发。方案确定汶川县、茂县、九寨沟县、理县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市七个县(市)为州级推广医改经验工作试点县(市),安排部署在全州推广医联体建设、现代医院管理、人事薪酬制度、支付方式改革、单病种付费、药品“两票制/三票制”改革、医疗服务价格改革等八项24条医改经验,要求各试点县(市)分别负责重点推广1到3项医改经验,先行先试,形成成熟的符合本地实际的改革经验在全州推广。

    (二)全面推进卫生计生事业发展

    1.继续加强卫生人才队伍建设。深入贯彻全国、全省和全州卫生与健康大会精神,在全省率先出台了《阿坝州激励医务人才安心从医实施办法(试行)》,对47名优秀医务人才进行全州表扬,在全社会营造了尊医重卫的良好社会风气。1-10月,州、县、乡分层开展各类培训9431人次。组织261名乡镇卫生院医务人员参加省上组织的远程教育培训。今年通过考核招聘、考试招聘、阳光天使、人才项目安置等方式,新招聘卫生人员近500名。继续实施“中青年卫生计生骨干培养工程”和“卫生计生领军人才开发工程”加大卫生计生高层次人才培养引进力度。

    2.稳步推进基础设施项目建设。2017年度中央预算内基本建设项目9个,建设面积3.24万平方米,总投资1.097亿元。督促各县(市)加快2017年度以前项目实施进度,督促填报基本建设管理系统,定期对项目建设情况在全州范围内进行通报。完成2016年卫生计生中央转移支付资金的自查督查工作。清理上报卫生计生机构基础设施现状及十二五以来卫生计生中央预算内项目落实情况表,争取国家项目支撑。

    3.大力提升医疗卫生服务能力。一是坚持“以评促建” 积极支持汶川县人民医院创建“三级乙等医院”,将汶川县打造成为我州区域医疗分中心;支持理县、金川县、红原县、马尔康县人民医院创建“二级甲等综合医院”,以实现每个贫困县拥有一所“二级甲等医院”的目标,组织临床输血、放射医学、临床检验等质控中心到创建单位开展督导。针对马尔康市人民医院创建工作难度大的实际情况,组织州人民医院医疗、护理、医院感染、药事管理、病案管理、后勤管理等专业11名专家到现场进行指导和帮助,进一步加强质量控制和管理,持续改进医疗服务能力和水平。今年9-10月,五所医院均接受了省卫计委组织的现场评审。二是继续承接城乡医疗卫生对口支援,切实转变医疗卫生服务模式,将优质医疗资源下沉,我州、县级医疗卫生机构与内地三级医疗机构和卫生机构建立长期对口支援关系,45家中心卫生院与二级以上医院建立长期对口支援关系,282名卫生人员到基层对口支援服务。1-9月,全州诊疗服务193.4万人次,其中门诊服务141.92万人次,住院8.35万人次。

    4.继续深化计划生育服务管理。坚持计划生育“三个不变”和“三为主”方针。实施全面两孩政策,改革深化计划生育服务管理。开展实施全面两孩政策评估工作,深入推进生育秩序整治行动,严格控制政策外生育。将壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县纳入全州生育秩序整治重点县,实施长效节育措施奖励项目切实降低政策外多孩率。计划生育“三项制度”奖扶对象共计9017人(户),将发放奖励金共计1654万元。持续开展出生人口性别比综合治理。大力实施流动人口基本公共卫生计生服务均等化,落实“一盘棋”工作要求,流动人口信息协查及时率、反馈率、准确率均达100%。

    5.全力抓好中医民族医药工作。深入贯彻落实《中医药法》,进一步提升中藏羌医药服务能力,推进全州公立中医民族医院参与医改工作。发挥县级中藏医医院龙头作用,启动了全州25个乡镇卫生院中医馆项目建设,目前乡镇卫生院设立有中医民族医科室105个,乡镇设中医诊室数比例45%。继续推进基层中医药服务能力提升工程。认真抓好中医药基础设施建设、特色专科建设,加强中医人才培养,提升基层中医药服务质量。组织开展“四川省六批老中医药专家继承”和四川省拔尖中青年中医师、国家级名中医工作室2个、省级重点专科(专病)建设项目4个。选拔和推荐及申报工作。积极配合省人大完成了对我州藏、羌医药非物质文化遗产的立法调研工作。

    (三)全面提升公共卫生服务能力

    1.公共卫生项目继续实施。今年我州基本公共卫生服务经费提高至55元/人,全州继续加强健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健等14类基本公共卫生服务,并进一步做到增量提质,动态管理和签约服务。目前全州65岁以上老年人健康管理率达70%以上,35岁及以上高血压、糖尿病患者管理率分别达到45%、40%。严重精神障碍患者在册管理率保持在80%以上。中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上。免费建立居民健康档案89.94万份,居民规范化健康档案建档率93.88%。。

    2.疾病防控工作有序推进。阿坝县、若尔盖县、红原县和壤塘县疾控中心申报二乙达标创建工作有序推进,年底前完成州级评估验收。免疫规划工作继续推进,进一步规范疫苗使用管理,确保免疫规划工作持续推进、健康发展。儿童常规疫苗接种率达95%以上。1-10月,全州共报告甲、乙、丙类传染病4133例,死亡17例,发病率444.36/10万。开展禽流感、流感、手足口病、炭疽、麻风病等重点疾病的监测与防控。按照州综治委安排,完成严重精神障碍患者筛查工作,全州共筛查确认1439例,纳入规范管理。做好包虫病防治工作,对13.68万名群众进行了包虫病病情调查,免费药物治疗1096人,手术治疗31人,完成包虫病手术治疗患者(2016年度及2017年上半年)费用补助拨付工作。加强艾滋病、包虫病、结核病以及其他地方病的防治,控制重大传染病和地方病扩散。艾滋病、结核病免费治疗在治疗人数1067人。

    3.妇女儿童健康保障有力。继续实施妇幼公共卫生项目。推进妇女儿童“两纲”各项指标落实。今年,全州为2263对拟婚对象开展免费婚前医学检查;补助农村孕产妇3480人,补助资金170.4万元。完成HIV、梅毒和乙肝检测均为10741例,项目任务完成率均为133.53%。为2217对城乡符合生育政策计划怀孕夫妇免费提供孕前优生健康检查。加强全州产科急救体系建设及管理工作,全面实施阿坝州农村妇女常见妇科病免费检查项目。2017年,全州孕产妇死亡率63.18/10万;婴儿死亡率7.27‰、5岁以下儿童死亡率9.48‰,分别较2016年下降18.33%、14.37%;住院分娩率93.84%,较2016年上升5.1%。

    4.卫生计生监督审批工作有序推进。2017年,全州卫生计生监督机构共出动8383人次,监督3221户次,合格3019户次,监督合格率93.73%;对存在问题的单位,责令整改33户,无行政处罚案件,为保障人民群众身体健康作出了积极贡献。做好行政审批工作,受理各项许可申请共26件,依法完成各项许可批准26件。接受群众各类咨询689件,所承办业务其办结率为100%。满意率为100%。

    5.爱国卫生工作有序推进。大力开展城乡环境卫生整洁行动,推进农村环境卫生改善。推进卫生创建工作,启动1个国家卫生城市(马尔康市)、1个国家卫生县城(黑水县)创建工作。小金、壤塘县省级卫生县城创建已通过现场考核验收,金川县正在整改阶段。受省爱卫办委托,拟于年底前对全州申报创建的22个省级卫生乡镇、111个卫生村、16个卫生单位及4个无烟单位创建工作进行验收。

    6.卫生应急工作不断加强。开展了对红原县麻疹疫情的应急处置工作。积极做好人感染H7N9流感疫情防疫工作,组织召开了“全州H7N9防控工作会议”,对人感染H7N9流感疫情防控工作开展了两轮督导,确保防控工作稳步推进。全力做好“6.24”茂县叠溪山体突发高位垮塌医疗救援工作,在灾情发生后,迅速组织医疗救援队伍开展应急救援,救援期间,医疗救援队伍累计诊疗345人次,转移伤患6人,远程会诊1次。积极做好对“8.8”九寨沟地震的卫生救援工作,组织救援力量738名,救治伤员525名,其中转院108人,在治疗和转运伤员过程中,确保了无死亡、无截肢、无意外。加强汛期安全生产工作,强化组织领导,精心安排部署,细化工作措施,落实工作责任,确保汛期安全生产工作落到实处。顺利完成领导干部体检工作。组织完成全州卫生应急技能竞赛活动,选拔出1个代表队9名队员参加省级比赛取得较好成绩。

    (四)全面抓好健康扶贫各项工作

    持续深化健康扶贫五大行动,扎实推进健康扶贫攻坚工作。锁定年度工作重点目标,对我州5个摘帽县、239个退出贫困村乡镇卫生院和村卫生室达标情况进行全覆盖清理督导。截止10月底,全州5个计划摘帽县汶川县、茂县、九寨沟县综合医院达到二甲标准,汶川县人民医院、理县人民医院和马尔康市综合医院已分别接受三乙、二甲专家组评审;全州2017年度计划退出239个村卫生室全部达标,均有合格村医。健全一站式医疗保障报销服务机制,实行 “集体办公,流水作业”报账模式。全面落实和完善“先诊疗后结算”和“一站式”报销服务制度。截止2017年10月累计减免(补助)各类费用累计1912.78万元,贫困人口城乡居民基本医疗保险参保率100%。加大卫生扶贫救助基金筹资力度,筹集基金5817万元(累计救助8678人,714万元),修订完善贫困人口大病补充商业保险,提高报销比例和扩大到所有病种。截止2017年9月全州建档立卡贫困人口累计住院12751人次,住院总费用累计7212万元,其中:辖区内贫困患者县域内住院医疗费用个人支付比为4.19%。基本实现贫困患者县域内公立医院住院“微支付”。

    (五)全面做好其他卫生计生重点工作

    1.积极做好医疗废物处置监管工作。一是组织开展专项督查, 1月13日,州卫计委制发了《关于开展医疗废物管理督查工作的通知》(阿州卫计发〔2017〕12号),以各医疗机构自查、各县(市)卫计局和执法监督机构督查为主,对医疗废物收集、运送、贮存、处置管理等情况,开展全面、深入、细致、彻底的大检查;对自查中发现的问题进行梳理,列出清单并制定整改方案,落实责任人,明确整改措施及时限;二是做好整改工作,按照省环境保护督察组向我州反馈的环境保护督查意见,我委一一梳理、研究分析,查源头、查原因、查责任、深入研究从源头上根本解决问题的措施。对全州各级各类医疗机构医疗废物产生分类、收集、暂存、处置情况进行全面清理,督促医疗机构按规范进行登记,建立了分类台账。;三是开展交叉检查,2017年7月4日,组织全州开展交叉检查,掌握各医疗卫生机构医疗废物管理情况、对存在问题整改情况,落实“管行业必须管环保”的“一岗双责”,推动医疗废物管理责任制落实,督促建立和完善医疗废物管理长效机制建设。

    2.持续推进义诊巡诊常态化机制。巩固义诊巡诊常态化,免费为当地农牧民群众和干部职工“送医、送药、送健康”。截至目前,全州共抽调医务人员7540人次,组成医疗队、健康宣讲队1414支,出动车辆2375台次;义诊21.5万人次,其中:建档立卡贫困人次1.4万人次.免费发放药品价值65.09万元,健康体检14.04万人次,发放宣传资料53.39万余份;同时对基层医疗卫生人员进行现场培训,着力提高基层卫生服务能力,受到农牧民群众普遍欢迎和高度赞誉。继续免费为白内障患者开展复明手术,使我州300名白内障患者重见光明。

    3.积极做好”献礼十九大共铸中国心”健康扶贫阿坝行公益活动。顺利配合完成共铸中国心活动,活动共义诊10521人次;包虫病筛查84人,确诊21人;先心病筛查1167人,确诊10人,符合手术要求5人;组织座谈会5场、130人参与,举办医师培训9场、培训350人,健康大讲堂6场、405人参与,在阿坝卫校举办演讲3场、1400余人聆听,入户慰问困难家庭共32户、贫困僧人8户、贫困母亲家庭28户、麻风病人5人;深入2家敬老院慰问210人,向上杜柯小学捐赠校服400套、文具书包30套;包虫病防治知识讲座380人参加;在马尔康和壤塘成立糖尿病爱心家园,开展了义诊义治、健康知识讲座、专科医师培训和座谈等一系列救助活动。共计发放药品达165万药品和慰问物资21万元。针对壤塘县贫困母亲群体面临的实际困难,共铸中国心组委会启动了贫困母亲帮扶项目,组织开展了入户慰问、爱心帮扶座谈会、妇女健康及法律知识大讲堂、义诊巡诊、免费赠药、帮扶结对子,打造共铸中国心贫困母亲爱心示范村,通过考察藏传习所、传统手工艺等项目,探索长期帮扶机制。

    4.积极做好“8.8”九寨沟地震灾后重建工作。及时核实卫计系统灾损情况,编制完成阿坝州卫计系统“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建实施方案。规划7度区以上恢复重建和提升发展项目10个,实施期为2018年-2020年,项目总投资18430万元。及时采取维修加固或建立活动房屋等措施,完成灾区县、乡(镇)的临时医疗卫生机构建设,全面恢复灾区正常医疗卫生服务秩序。出动车辆367车次、1979人次开展疾病防控工作。加强灾区饮用水监测,确保群众饮水安全,累计采样342份,检测320份。累计消毒公共厕所或临时搭建厕所1930个,累计消毒面积约32.85万平方米;累计杀虫面积约8.11万平方米。发放粘蝇板1万余张。累计配发流感疫苗15690支,冷藏箱20个,非接触式体温计20个,九寨沟县流感疫苗应急接种告知书26700份;累计接种14196针次,确保了大灾之后无大疫。

    5.加强卫生计生政策法规宣传工作。完善工作机制,加强法制教育,扎实推进依法行政工作。通过各类方式方法,开展普法教育20余次,发放宣传资料52000余份、接受咨询27900余人次,营造了学法普法的良好气氛。加强新闻宣传,把握舆论主动。改进创新主题宣传、成就宣传形式,做好做精做深重大主题、重要活动、重要会议等方面的宣传。充分发挥全州卫生计生官方网站、政务微博、微信和行业媒体的主渠道作用,积极推动卫生计生新闻发布和信息公开。加强了与媒体之间的沟通,通过电视、微信、报纸等方式提高宣传力度。

    6.继续强化系统党风廉政建设工作.制定2017年党建工作要点,建立党建工作台帐。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化,多次利用职工大会、党务会等机会,学习各级领导重要讲话精神及传达近期重要会议精神。坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度,委领导带头过好双重组织生活,带头为党员干部上党课,自觉接受组织和群众的监督。强化党风廉政建设和反腐败工作,落实党建工作两个责任和一岗双责制度,签订党风廉政建设目标责任书。为进一步推行廉洁从政,一方面加强项目申报、财务、行政审批、检查等环节管理,另一方面认真执行制止奢侈浪费厉行节约有关要求,抓好“三公”经费等预算管理。深入开展“雪域清风”专项行动,制定“单位管理松散、干部不在状态”专项整治实施方案、梳理问题台账、整改方案,对州直卫生计生单位进行明察暗访,做到本单位、下属单位职工对活动要求人人知晓、各项管理措施进一步优化、落实。强化制度建设,将州卫计委各项工作制度重新整理、调整、充实,将各项工作制度印制成册,促进各项工作的规范化、精细化、严密化。

    二、部门概况

    阿坝州卫计委是一级预算单位,属行政单位。2017年阿坝州卫计委人员编制情况如下:总编制52名,其中:行政编制31名,参公2名,机关工勤人员编制6名,单独财政补助事业机构4个(医疗事故鉴定办、流动人口管理办公室、信息中心、医改办)事业编制13人,参公机构1个(计生协会)。在职人员共46名,其中:行政人员30名,工勤人员6名,事业人员10名;离休人员1人。编外长期聘用人员2名。

    三、收支决算总体情况

    2017年阿坝州卫计委本年收入合计1597.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1597.18万元,占99.79%;其他收入7.52万元,占0.21%。

    2017年阿坝州卫计委本年支出合计2727.06万元,其中:基本支出1198.31万元,占43.94%;项目支出1528.75万元,占56.06%;

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    阿坝州卫计委2017年度财政拨款收入总决算1596.99万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少496.78万元,减少23.73%。2017年度财政拨款支出总决算2726.87万元。与2016年相比,财政拨款支出总计减少327.91万元,减少10.73%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    阿坝州卫计委2017年度一般公共预算财政拨款支出2726.87万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少327.91万元,减少10.73%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    阿坝州卫计委2017年一般公共预算财政拨款支出2726.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出112.7万元,占4.33%;医疗卫生支出2552.78万元,占93.62%;住房保障支出61.39万元,占2.05%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.社会保障和就业:2017年决算数为112.7元,完成预算100%。其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.50万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.20万元。
      2.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为2552.78万元,完成预算100%。其中2100101 医疗卫生和计划生育支出行政运行决算数为1004.09万元,完成预算数的100%;2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算数为19.51万元 ,完成预算100%;2100201综合医院决算为290.92万元,完成预算100%;2100409重大公共卫生专项决算数为266.89万元,完成预算100%; 2100499其他公共卫生支出决算数为82.09万元,完成预算100%;2100609中医药专项决算数为8万元,完成预算100%;2100699其他中医(药)支出,决算数为1.86万元,完成预算100%;2100799其他计划生育事务支出决算数为419.16万元,完成预算100%; 2109901其他医疗卫生与计划生育支出决算数为440.31万元,完成预算100%;大于预算数的主要原因是中央、省级专项项目资金的实施。

    3.住房保障支出:2017年决算数为61.39万元,完成预算100%;其中2210201 住房公积金支出59.19万元,完成预算100 %;2210203 购房补贴支出2.2万元,完成预算100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    阿坝州卫计委2017年一般公共预算财政拨款基本支出1198.13万元,其中:

    人员经费823.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费199.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       阿坝州卫计委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为86.01万元,完成预算151%;公务接待费支出决算为2.28万元,完成预算85%。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.85万元,减少1.15%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.47万元,减少2.04%;公务接待费支出决算增加0.59万元,增加35%。公务用车购置及运行维护费减少变动的主要原因是2017年加强车辆管理;公务接待费增减变动的主要原因是国家、省公务接待的数量、批次增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算86.01万元,97.42%;公务接待费支出决算2.28万元,2.58%。具体情况如下:(饼状图)

    2.公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费86.01万元,公务用车运行维护费支出86.01万元。截至2017年12月底,单位共有专用车辆9辆,其中:越野车8辆(其中1辆进入报废程序)、小型载客汽车1辆,主要用于卫计委机关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费

    2017年公务接待费2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,321人,共计支出2.28万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    阿坝州卫计委2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购支出情况

      2017年度,阿坝州卫计委政府采购支出总额404.14万元,其中:政府采购货物支出404.14万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,阿坝州卫计委共有财政供养车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)预算绩效情况

    1.按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金147.5万元,覆盖率达到83.14%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77.5分,存在的问题:(1)是年度部门预算和预算执行有一定差距,部分资金在申报预算时无法预估,因此产生预算调整数。(2)是满意度调查因服务对象广泛,调查难度大。(3)是预算执行与内控制度衔接不够紧密。下一步改进措施:(1)是在申报预算时增强数据估计的合理性,严控预算编制的质量关。(2)是结合财政部门要求,进一步完善单位预算管理制度及内控管理体系的建设

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    本部门对“传染病管理工作”开展了绩效评价,得分为83分,存在的问题:绩效评价指标设定时,一些效果指标难以量化,如项目效益的经济、社会效益无法评估。服务对象满意度调查样因服务对象广泛,无法全部收取调查数据。下一步改进措施:绩效评价时尽量选择可量化指标。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.社会保障和就业:2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

    8.医疗卫生与计划生育:21000101指行政运行;2100199指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出;2100201指综合医院;2100409指重大公共卫生;2100499指其他公共卫生支出; 2100609是指中医药专项;2100699是指其他中医(药)支出;2100799是指其他计划生育事务支出2109901指其他医疗卫生与计划生育支出。

    9. 住房保障支出: 2210201指住房公积金,2210203指购房补贴。

    10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     14.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;